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Cambios en la aplicación 24-10-2023

Nueva opción para excluir CFDIs en el cálculo del ISR #

Esta opción te permite omitir del cálculo del ISR los comprobantes que identifiques que no deberían sumar, por ejemplo, aquellas facturas que no deben ser tomadas en cuenta para la acumulación de ingresos o deducciones, por ejemplo, un gasto no deducible, o una factura de un activo fijo que debe ser depreciado.

  1. Marca los comprobantes que no deberán considerarse en el cálculo de ISR.
  2. Haz clic en el botón Actualizar para recalcular los totales.
  3. Consulta la pestaña No considerados ISR para corroborar los comprobantes excluidos.
Si por alguna razón agregaste un CFDI como No considerar ISR y deseas que sí afecte al cálculo, desde la pestaña No considerados ISR podrás desmarcarlo y regresarlo al listado de CFDIs para el cálculo.

Consultar detalle de un CFDI y cambiar la fecha en que será considerado para calcular el ISR #

Desde el módulo ISR base flujo podrás visualizar el listado de los CFDIs que está considerando para el cálculo, una vez en la consulta del detalle podrás reasignar el periodo:

  • Haz clic en los 3 puntos del CFDI del que deseas visualizar su detalle.
  • Asigna el periodo en el que el CFDI será considerado para cálculo.

Una vez modificada la fecha, este CFDI se mostrará en la pestaña: Periodo de ISR reasignado

Toma en cuenta que al cambiar la fecha para el ISR base flujo, también afectará para el cálculo del IVA base flujo.

Descarga a Excel el listado de CFDIs considerados para el cálculo del ISR #

Exporta la información a Excel, clasificada por facturas de contado y CFDIs de pago y así será más fácil la revisión del cálculo del ISR con base en flujo de efectivo.


Nuevas columnas para identificar la forma de pago #

Ahora en los listados de CFDIs, tanto en el módulo IVA base flujo como ISR base flujo, justo después de la columna Tipo decomprobante, se agregan las columnas:

  • Forma de pago código
  • Forma de pago


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